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Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10991	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Cimento saco 50 kg	38,73	580,95
15.00	Barra de ferro 4/2	14,50	217,50
5.00	Prego 17x27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 450/2023.	20,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	Cimento saco 50 kg Barra de ferro 4/2 Prego 17x27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 450/2023.	898,45
17/07/2023	Cimento saco 50 kg Barra de ferro 4/2 Prego 17x27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 450/2023. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 20.233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		898,45
21/07/2023	Pagamento de Empenho 10991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			898,45
TOTAL		898,45	898,45	898,45
SALDO A PAGAR				0,00