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Exercício: 2023
Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10994	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
76.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023.	221,67	16.846,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023.	16.846,92
20/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		16.846,92
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10994/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.064,88
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10994/2023			782,04
TOTAL		16.846,92	16.846,92	16.846,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/07/2023	782,04	5122/2023	Lançada
TOTAL		782,04