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Exercício: 2023
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	11010	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 618/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 618/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020.	480,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 618/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		480,00
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011010/2023 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00