| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 11015 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.50 | Eletricista | 20,48 | 542,72 |
| 10.00 | Marceneiro | 19,32 | 193,20 |
| 37.50 | Encanador | 19,25 | 721,88 |
| 18.50 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1445/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 309,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Eletricista Marceneiro Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1445/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 1.766,94 | ||
| 17/07/2023 | Eletricista Marceneiro Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1445/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.766,94 | ||
| 18/07/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -0,02 | ||
| 18/07/2023 | ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO | -0,02 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011015/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.766,92 | ||
| TOTAL | 1.766,92 | 1.766,92 | 1.766,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
