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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11018	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº624/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº624/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022.	240,00
07/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº624/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 638 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		240,00
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011018/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00