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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	11034	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
640.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS DA EDIFICAÇÃO ANTIGA, RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, FORROS, ESCADAS, ASSOALHOS E CAIBROS, ABERTURA DE PAREDE DO REFEITÓRIO E COLOCAÇÃO DE PORTA PARA ACESSO DOS ALUNOS, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1042/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022.	18,97	12.140,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS DA EDIFICAÇÃO ANTIGA, RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, FORROS, ESCADAS, ASSOALHOS E CAIBROS, ABERTURA DE PAREDE DO REFEITÓRIO E COLOCAÇÃO DE PORTA PARA ACESSO DOS ALUNOS, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1042/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022.	12.140,80
20/07/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS DA EDIFICAÇÃO ANTIGA, RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, FORROS, ESCADAS, ASSOALHOS E CAIBROS, ABERTURA DE PAREDE DO REFEITÓRIO E COLOCAÇÃO DE PORTA PARA ACESSO DOS ALUNOS, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1042/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		12.140,80
24/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11034/2023 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			12.140,80
TOTAL		12.140,80	12.140,80	12.140,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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