| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
| Número do empenho: | 11034 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 640.00 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS DA EDIFICAÇÃO ANTIGA, RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, FORROS, ESCADAS, ASSOALHOS E CAIBROS, ABERTURA DE PAREDE DO REFEITÓRIO E COLOCAÇÃO DE PORTA PARA ACESSO DOS ALUNOS, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1042/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022. | 18,97 | 12.140,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS DA EDIFICAÇÃO ANTIGA, RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, FORROS, ESCADAS, ASSOALHOS E CAIBROS, ABERTURA DE PAREDE DO REFEITÓRIO E COLOCAÇÃO DE PORTA PARA ACESSO DOS ALUNOS, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1042/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022. | 12.140,80 | ||
| 20/07/2023 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS DA EDIFICAÇÃO ANTIGA, RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, FORROS, ESCADAS, ASSOALHOS E CAIBROS, ABERTURA DE PAREDE DO REFEITÓRIO E COLOCAÇÃO DE PORTA PARA ACESSO DOS ALUNOS, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1042/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 12.140,80 | ||
| 24/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11034/2023 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854 | 12.140,80 | ||
| TOTAL | 12.140,80 | 12.140,80 | 12.140,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
