O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11039 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ITAÍBA E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 580 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 598/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 0,00 14.558,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ITAÍBA E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 580 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 598/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 14.558,00
19/07/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ITAÍBA E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 580 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 598/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 14.558,00
30/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011039/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 14.558,00
TOTAL 14.558,00 14.558,00 14.558,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.