| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 11040 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, ITAÍBA E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 813 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 598/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 0,00 | 20.406,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, ITAÍBA E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 813 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 598/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 20.406,30 | ||
| 19/07/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, ITAÍBA E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 813 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 598/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 20.406,30 | ||
| 06/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011040/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 | 20.406,30 | ||
| TOTAL | 20.406,30 | 20.406,30 | 20.406,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
