Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 633 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. |
15.888,30 |
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| 20/07/2023 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 633 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. LIUIDADO CFE. NF Nº 292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. |
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15.888,30 |
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| 30/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.649,01 |
| 30/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11043/2023 |
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476,65 |
| 30/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11043/2023 |
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762,64 |
| TOTAL |
15.888,30 |
15.888,30 |
15.888,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
