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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11044 Data de lançamento: 17/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 638,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. 0,00 16.033,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 638,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. 16.033,88
20/07/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 638,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 16.033,88
30/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11044/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.783,23
30/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11044/2023 481,02
30/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11044/2023 769,63
TOTAL 16.033,88 16.033,88 16.033,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/07/2023 481,02 5173/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/07/2023 769,63 5173/2023 Lançada
TOTAL   1.250,65