Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 111/2023 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 07, 14, 38, 56, 73, 87, 88, 98, 114 E 149 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) ACESSÍVEL NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 |
378.000,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 111/2023 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 07, 14, 38, 56, 73, 87, 88, 98, 114 E 149 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022). LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL - 1ª PARCELA. |
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126.000,00 |
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| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO RE AO CONTRATO Nº 111/2023 QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 07, 14, 38, 56, 73, 87, 88, 98, 114 E 149 A LOA 2023. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL - 1ª PARCELA. |
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126.000,00 |
| 21/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 111/2023 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 07, 14, 38, 56, 73, 87, 88, 98, 114 E 149 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022). LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.2ª PARCELA. |
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126.000,00 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126.000,00 |
| 23/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 111/2023 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 07, 14, 38, 56, 73, 87, 88, 98, 114 E 149 A LOA 2023. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.3ª PARCELA. |
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126.000,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126.000,00 |
| TOTAL |
378.000,00 |
378.000,00 |
378.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
