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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ANTONIO MOREIRA DA SILVA 56411502072

Dados do Empenho

Número do empenho:	11046	Data de lançamento:	17/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 962/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2022.	0,00	1.800,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 962/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2022.	1.800,76
17/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 962/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		1.800,76
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11046/2023 JOSE ANTONIO MOREIRA DA SILVA 56411502072 - 31181			1.800,76
TOTAL		1.800,76	1.800,76	1.800,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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