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Exercício: 2023
Nome do Credor: JEFERSON MÜLLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	11054	Data de lançamento:	17/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE HABITACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA GIGOV/CAIXA, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SAP 334/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE HABITACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA GIGOV/CAIXA, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SAP 334/2023.	72,00
17/07/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE HABITACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA GIGOV/CAIXA, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SAP 334/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		72,00
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011054/2023 JEFERSON MÜLLER - 3194			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00