Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA AEGEA E COM DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/07 E RETORNO DIA 19/07, CFE MEMORANDO SAP 336/2023.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA AEGEA E COM DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/07 E RETORNO DIA 19/07, CFE MEMORANDO SAP 336/2023.
540,00
17/07/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA AEGEA E COM DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/07 E RETORNO DIA 19/07, CFE MEMORANDO SAP 336/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
540,00
17/07/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO DA DIÁRIA
-540,00
17/07/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO
-540,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
