Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11059
Data de lançamento:
17/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNID. DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026-2023.
0,00
642,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNID. DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026-2023.
642,00
18/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNID. DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 111915 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
642,00
18/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11059/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
642,00
TOTAL
642,00
642,00
642,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
