Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. |
62.400,00 |
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| 31/07/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50115 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. |
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10.400,00 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 31/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50569 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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10.400,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50995 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. |
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10.400,00 |
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| 11/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51518 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. |
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10.400,00 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52025 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. |
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10.400,00 |
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| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 21/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52358 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023.
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10.400,00 |
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| 11/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| TOTAL |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
