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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11064	Data de lançamento:	17/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023.	0,00	430.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023.	430.000,00
31/07/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50069; E/50070; E/50072 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.		76.626,40
15/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76.626,40
31/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50533; E/50529; E/50527 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.		103.248,51
05/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50533; E/50529; E/50527 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.			103.248,51
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50965; E/50963; E/50962 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023.		81.145,24
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81.145,24
31/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51482; E/51484; E/51497 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023.		113.365,44
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			113.365,44
30/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51951; E/51956; E/51941 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.		55.614,41
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55.614,41
TOTAL		430.000,00	430.000,00	430.000,00
SALDO A PAGAR				0,00