| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 11066 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Areia Média | 199,00 | 298,50 |
| 4.00 | Telha Fibrocimento 2,44x1,10x6mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO SALÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO AS 456/2023, PREGÃO PRESENCIAL 6/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023. | 65,50 | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Areia Média Telha Fibrocimento 2,44x1,10x6mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO SALÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO AS 456/2023, PREGÃO PRESENCIAL 6/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023. | 560,50 | ||
| 25/08/2023 | Areia Média Telha Fibrocimento 2,44x1,10x6mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO SALÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO AS 456/2023, PREGÃO PRESENCIAL 6/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.063.404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 560,50 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 11066/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,50 | ||
| TOTAL | 560,50 | 560,50 | 560,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
