| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 11068 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. | 21,98 | 87,92 |
| 12.00 | Água mineral com gás 500 ml. | 1,00 | 12,00 |
| 12.00 | Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L E FARDOS DE ÁGUA 500ML PARA ATENDER A DEMANDA NO SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SAP/SETOR DE PROJETOS 330/2023. | 0,92 | 11,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L E FARDOS DE ÁGUA 500ML PARA ATENDER A DEMANDA NO SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SAP/SETOR DE PROJETOS 330/2023. | 110,96 | ||
| 07/08/2023 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L E FARDOS DE ÁGUA 500ML PARA ATENDER A DEMANDA NO SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEMORANDO SAP/SETOR DE PROJETOS 330/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 110,96 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 11068/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,96 | ||
| TOTAL | 110,96 | 110,96 | 110,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
