| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 11069 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. | 21,98 | 153,86 |
| 180.00 | Água mineral com gás 500 ml. | 1,00 | 180,00 |
| 180.00 | Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA E FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 329/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEORANDO SAP 329/2023. | 0,92 | 165,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA E FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 329/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEORANDO SAP 329/2023. | 499,46 | ||
| 07/08/2023 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA E FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 329/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 21-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023 E MEORANDO SAP 329/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1249 ANEXA E ATESTADA PELO SECREYARI DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 499,46 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 11069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,46 | ||
| TOTAL | 499,46 | 499,46 | 499,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
