| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 11071 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN Nº223, FORD RANGER Nº187, VAN DUCATO Nº199 E AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1468/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN Nº223, FORD RANGER Nº187, VAN DUCATO Nº199 E AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1468/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. | 240,00 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN Nº223, FORD RANGER Nº187, VAN DUCATO Nº199 E AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1468/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 407 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJ E GESTÃO PÚBLICA LETICIA O R. BRONSTRUP. | 240,00 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
