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Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	11071	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN Nº223, FORD RANGER Nº187, VAN DUCATO Nº199 E AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1468/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN Nº223, FORD RANGER Nº187, VAN DUCATO Nº199 E AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1468/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022.	240,00
07/08/2023	VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN Nº223, FORD RANGER Nº187, VAN DUCATO Nº199 E AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1468/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 407 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJ E GESTÃO PÚBLICA LETICIA O R. BRONSTRUP.		240,00
09/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00