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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	11073	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA Nº194,193,209 E 210, CRONOS FROTA Nº219 E 220, SIENA Nº178 E CELLER Nº185 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1466/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA Nº194,193,209 E 210, CRONOS FROTA Nº219 E 220, SIENA Nº178 E CELLER Nº185 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1466/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	560,00
09/08/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA Nº194,193,209 E 210, CRONOS FROTA Nº219 E 220, SIENA Nº178 E CELLER Nº185 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1466/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BRONSTRUP.		540,00
09/08/2023	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-20,00
14/08/2023	Pagamento de Empenho 11073/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00