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Exercício: 2023
Nome do Credor: MERF FABRICACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11080	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA DE TORNO, SOLDA EM EIXO E CHAPA DO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº648/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	80,00	880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA DE TORNO, SOLDA EM EIXO E CHAPA DO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº648/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	880,00
13/09/2023	VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA DE TORNO, SOLDA EM EIXO E CHAPA DO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº648/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. LIQUIDADO CFME NF 111/2023 ANEXA EATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		880,00
18/09/2023	Pagamento de Empenho 11080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00