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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho

Número do empenho:	11081	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NOS VEÍCULOS FROTA Nº155 E 162 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº647/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NOS VEÍCULOS FROTA Nº155 E 162 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº647/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	760,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NOS VEÍCULOS FROTA Nº155 E 162 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº647/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/221 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		760,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho 11081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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