Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	11084	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	210,00
1.00	Troca de pneu Patrola	50,00	50,00
3.00	Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº111,133 E 177 E DA MOTONIVELADORA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº637/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº111,133 E 177 E DA MOTONIVELADORA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº637/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	380,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº111,133 E 177 E DA MOTONIVELADORA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº637/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		380,00
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011084/2023 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00