| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
| Número do empenho: | 11090 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.35 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº338/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2022. | 18,97 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº338/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2022. | 1.050,00 | ||
| 28/07/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº338/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET´RIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 1.050,00 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011090/2023 MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
