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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087

Dados do Empenho

Número do empenho:	11090	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.35	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº338/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2022.	18,97	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº338/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2022.	1.050,00
28/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº338/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET´RIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		1.050,00
02/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011090/2023 MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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