Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11095
Data de lançamento:
18/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HYABAK SOL. OFTAMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000551-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 204/2023.ORDEM DE COMPRA 3067/2023.
47,24
377,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HYABAK SOL. OFTAMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000551-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 204/2023.ORDEM DE COMPRA 3067/2023.
377,92
24/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HYABAK SOL. OFTAMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000551-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 204/2023.ORDEM DE COMPRA 3067/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 744 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
377,92
28/07/2023
Pagamento de Empenho 11095/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
377,92
TOTAL
377,92
377,92
377,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
