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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11098 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
215.40 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBÁ PARA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO DAS ESTÇÃOES EM IJUÍ/RS NO DIA 16/07/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1066/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº41/2023. 4,00 861,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBÁ PARA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO DAS ESTÇÃOES EM IJUÍ/RS NO DIA 16/07/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1066/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº41/2023. 861,60
31/07/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBÁ PARA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO DAS ESTÇÃOES EM IJUÍ/RS NO DIA 16/07/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1066/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº41/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 861,60
15/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11098/2023 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 861,60
TOTAL 861,60 861,60 861,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.