Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11101
Data de lançamento:
18/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO KEPPRA 750MG 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO KEPRA 750MG 60CP DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3071/2023.
372,76
372,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO KEPPRA 750MG 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO KEPRA 750MG 60CP DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3071/2023.
372,76
24/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO KEPPRA 750MG 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO KEPRA 750MG 60CP DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3071/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42924 ANEXA E ATESDTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
372,76
28/07/2023
Pagamento de Empenho 11101/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
372,76
TOTAL
372,76
372,76
372,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
