Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11102
Data de lançamento:
18/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRAVATAN 0,04%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVATAN 0,04% DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.SOB PROCESSO Nº 9000542-83.2017.8.21.0105 MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3072/2023.
112,73
112,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRAVATAN 0,04%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVATAN 0,04% DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.SOB PROCESSO Nº 9000542-83.2017.8.21.0105 MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3072/2023.
112,73
24/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRAVATAN 0,04%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVATAN 0,04% DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.SOB PROCESSO Nº 9000542-83.2017.8.21.0105 MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3072/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.927 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DELEGRINS.
112,72
26/07/2023
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs
-0,01
28/07/2023
Pagamento de Empenho 11102/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
112,72
TOTAL
112,72
112,72
112,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
