Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11103
Data de lançamento:
18/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO OZEMPIC(SEMAGLUTIDA) 1MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OZEMPIC 1MG DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5001112-30.2023.8.21.0105 MEMORANDO INTERNO 200/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3073/2023.
1.017,00
1.017,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO OZEMPIC(SEMAGLUTIDA) 1MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OZEMPIC 1MG DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5001112-30.2023.8.21.0105 MEMORANDO INTERNO 200/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3073/2023.
1.017,00
24/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO OZEMPIC(SEMAGLUTIDA) 1MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OZEMPIC 1MG DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5001112-30.2023.8.21.0105 MEMORANDO INTERNO 200/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3073/2023.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.923 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIONAL EVANDRO DEPELEGRINS.
1.017,00
28/07/2023
Pagamento de Empenho 11103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.017,00
TOTAL
1.017,00
1.017,00
1.017,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
