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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11104 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL 20MG 30CP 168,14 168,14
4.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO COLECALCIFEROL 50.000 UI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 50.000UI E ANLOPIDINO 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3074/2023. 7,49 29,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL 20MG 30CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO COLECALCIFEROL 50.000 UI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 50.000UI E ANLOPIDINO 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3074/2023. 198,08
24/07/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL 20MG 30CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO COLECALCIFEROL 50.000 UI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 50.000UI E ANLOPIDINO 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3074/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.922 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS. 198,08
28/07/2023 Pagamento de Empenho 11104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 198,08
TOTAL 198,08 198,08 198,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.