| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 11104 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL 20MG 30CP | 168,14 | 168,14 |
| 4.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO COLECALCIFEROL 50.000 UI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 50.000UI E ANLOPIDINO 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3074/2023. | 7,49 | 29,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL 20MG 30CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO COLECALCIFEROL 50.000 UI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 50.000UI E ANLOPIDINO 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3074/2023. | 198,08 | ||
| 24/07/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL 20MG 30CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO COLECALCIFEROL 50.000 UI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 50.000UI E ANLOPIDINO 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3074/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.922 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS. | 198,08 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 11104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,08 | ||
| TOTAL | 198,08 | 198,08 | 198,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
