Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11105
Data de lançamento:
18/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRELEGY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELEGY DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5000878-82.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3075/2023.
227,62
227,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRELEGY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELEGY DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5000878-82.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3075/2023.
227,62
24/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRELEGY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELEGY DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5000878-82.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3075/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42926 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
227,62
28/07/2023
Pagamento de Empenho 11105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
227,62
TOTAL
227,62
227,62
227,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
