Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
11106
Data de lançamento:
18/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO SOMALGIN CARDIO 100 MG 120CP
31,77
63,54
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO EZETIMBA 10MG 30CP
39,00
39,00
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO RAMIPRIL 5MG+HIDROCLORTIAZIDA 25MG
50,00
100,00
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TICAGRELOR 90MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOMALGIM CARDIO, EZEMTIBA, RAMIPRIL E TICAGRELOR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SOB CARTÃO SUS Nº 105/3.15.0000309-9 CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2023.
340,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO SOMALGIN CARDIO 100 MG 120CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO EZETIMBA 10MG 30CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO RAMIPRIL 5MG+HIDROCLORTIAZIDA 25MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TICAGRELOR 90MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOMALGIM CARDIO, EZEMTIBA, RAMIPRIL E TICAGRELOR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SOB CARTÃO SUS Nº 105/3.15.0000309-9 CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2023.
882,54
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOMALGIM CARDIO, EZEMTIBA, RAMIPRIL E TICAGRELOR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SOB CARTÃO SUS Nº 105/3.15.0000309-9 CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1896/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
882,54
03/08/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
871,96
03/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11106/2023
10,58
TOTAL
882,54
882,54
882,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
