SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇAO DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO FROTA Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº384/2023 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3079/2023.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
SERVIÇO VULCANIZAÇAO DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO FROTA Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº384/2023 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3079/2023.
1.550,00
26/07/2023
SERVIÇO VULCANIZAÇAO DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO FROTA Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº384/2023 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3079/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.550,00
28/07/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11109/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.475,60
28/07/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11109/2023
74,40
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
