Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,FECHADURAS,LUBRIFICANTE,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FECHADURAS DESTINADAS PARA TROCA NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2023.
660,36
660,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2023
OUTROS,FECHADURAS,LUBRIFICANTE,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FECHADURAS DESTINADAS PARA TROCA NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2023.
660,36
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FECHADURAS DESTINADAS PARA TROCA NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 98635/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA.
660,36
03/08/2023
Pagamento de Empenho 11110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
660,36
TOTAL
660,36
660,36
660,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
