| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11110 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,FECHADURAS,LUBRIFICANTE, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FECHADURAS DESTINADAS PARA TROCA NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2023. | 660,36 | 660,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | OUTROS,FECHADURAS,LUBRIFICANTE, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FECHADURAS DESTINADAS PARA TROCA NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2023. | 660,36 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FECHADURAS DESTINADAS PARA TROCA NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 98635/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA. | 660,36 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 11110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,36 | ||
| TOTAL | 660,36 | 660,36 | 660,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
