| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
| Número do empenho: | 11120 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 484.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PATIO DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1069/2023 CREDENCIMENTO Nº 007/2022. | 1,55 | 750,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PATIO DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1069/2023 CREDENCIMENTO Nº 007/2022. | 750,20 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PATIO DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1069/2023 CREDENCIMENTO Nº 007/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 132 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 750,20 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11120/2023 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115 | 750,20 | ||
| TOTAL | 750,20 | 750,20 | 750,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
