SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM E VISITA A SEDUC PARA TRATAR DAS NOTAS DO SAERS E ALFABETIZA TCHE, AGENDA NO DEPTO DE CULTURA JUNTO AO IPHAE DIAS 20 E 21/07/2023 EM POA/RS CFE.; MEMORANDO INTERNO 1091/2023. SAÍDA 6H DO DIA 20/07 E RETORNO 23H DO DIA 21/07/23.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM E VISITA A SEDUC PARA TRATAR DAS NOTAS DO SAERS E ALFABETIZA TCHE, AGENDA NO DEPTO DE CULTURA JUNTO AO IPHAE DIAS 20 E 21/07/2023 EM POA/RS CFE.; MEMORANDO INTERNO 1091/2023. SAÍDA 6H DO DIA 20/07 E RETORNO 23H DO DIA 21/07/23.
540,00
19/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM E VISITA A SEDUC PARA TRATAR DAS NOTAS DO SAERS E ALFABETIZA TCHE, AGENDA NO DEPTO DE CULTURA JUNTO AO IPHAE DIAS 20 E 21/07/2023 EM POA/RS CFE.; MEMORANDO INTERNO 1091/2023. SAÍDA 6H DO DIA 20/07 E RETORNO 23H DO DIA 21/07/23. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
540,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11123/2023
HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
