| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILENE KLOS |
| Número do empenho: | 11125 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO MENSAL PARA CUIDADOS COM MENOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.045/2022, DENOMINADA "PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA". | 7.494,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO MENSAL PARA CUIDADOS COM MENOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.045/2022, DENOMINADA "PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA". | 7.494,19 | ||
| 19/07/2023 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -7.494,19 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
