Nome do Credor: CK AUDIOLOGIA COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11128
Data de lançamento:
19/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME AUDITIVO CENTRAL PARA O PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 89800499912484 CFE. MEMORANDO INTERNO 1479/2023.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME AUDITIVO CENTRAL PARA O PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 89800499912484 CFE. MEMORANDO INTERNO 1479/2023.
450,00
24/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME AUDITIVO CENTRAL PARA O PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 89800499912484 CFE. MEMORANDO INTERNO 1479/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
450,00
31/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11128/2023
CK AUDIOLOGIA COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS - 33512
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
