| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
| Número do empenho: | 11133 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não refinado, para sistemas hidráulicos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (ITEM 5) PARA USO NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2023 E MEMORANDO SO 665/2023. | 224,99 | 3.374,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não refinado, para sistemas hidráulicos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (ITEM 5) PARA USO NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2023 E MEMORANDO SO 665/2023. | 3.374,85 | ||
| 28/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (ITEM 5) PARA USO NOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2023 E MEMORANDO SO 665/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 5160/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 3.374,85 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011133/2023 DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 33493 | 3.374,85 | ||
| TOTAL | 3.374,85 | 3.374,85 | 3.374,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
