SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,GRAMPO MOLA,POLCAS,ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1011/2023. ORDEM DE COMPRA 3091/2023.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
PEÇAS,GRAMPO MOLA,POLCAS,ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1011/2023. ORDEM DE COMPRA 3091/2023.
160,00
31/07/2023
PEÇAS,GRAMPO MOLA,POLCAS,ABRAÇADEIRAS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.201.741 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1011/2023. ORDEM DE COMPRA 3091/2023.
160,00
04/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11139/2023
VALMIR ISER LTDA - 17420
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
