SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, BATERIA 52A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA 52A DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2023.ORDEM DE COMPRA 3093/2023.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
PEÇAS, LAMPADA, BATERIA 52A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA 52A DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2023.ORDEM DE COMPRA 3093/2023.
480,00
07/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA 52A DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2023.ORDEM DE COMPRA 3093/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
480,00
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11140/2023
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
