| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 11140 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LAMPADA, BATERIA 52A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA 52A DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2023.ORDEM DE COMPRA 3093/2023. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | PEÇAS, LAMPADA, BATERIA 52A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA 52A DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2023.ORDEM DE COMPRA 3093/2023. | 480,00 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA 52A DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2023.ORDEM DE COMPRA 3093/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 480,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11140/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
