Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11143
Data de lançamento:
20/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1034/2023.ORDEM DE COMPRA 3096/2023.
173,45
173,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1034/2023.ORDEM DE COMPRA 3096/2023.
173,45
30/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1034/2023.ORDEM DE COMPRA 3096/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20.294 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
173,45
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11143/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
173,45
TOTAL
173,45
173,45
173,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
