| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 11144 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,SERROTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERROTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1033/2023.ORDEM DE COMPRA 3097/2023. | 83,99 | 83,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | OUTROS,SERROTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERROTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1033/2023.ORDEM DE COMPRA 3097/2023. | 83,99 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERROTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1033/2023.ORDEM DE COMPRA 3097/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 117841 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 83,99 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11144/2023 QUERO QUERO SA - 3315 | 83,99 | ||
| TOTAL | 83,99 | 83,99 | 83,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
