Nome do Credor: TRESK INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11147
Data de lançamento:
21/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
OUTROS,COLETES ESPORTIVOS,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 COLETES ESPORTIVOS COM NUMERAÇÃO PARA USO EM EVENTOS E JOGOS ESCOLARES, CFE MEMORANDO SECTD 324/2023.ORDEM DE COMPRA 3098/2023.
30,80
862,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
OUTROS,COLETES ESPORTIVOS,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 COLETES ESPORTIVOS COM NUMERAÇÃO PARA USO EM EVENTOS E JOGOS ESCOLARES, CFE MEMORANDO SECTD 324/2023.ORDEM DE COMPRA 3098/2023.
862,40
28/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 COLETES ESPORTIVOS COM NUMERAÇÃO PARA USO EM EVENTOS E JOGOS ESCOLARES, CFE MEMORANDO SECTD 324/2023.ORDEM DE COMPRA 3098/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2451/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULARTE.
862,40
02/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11147/2023
TRESK INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 23605
862,40
TOTAL
862,40
862,40
862,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
