| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 11148 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE FRENULO LINGUAL REALIZADO NO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE 705004400208759 CFE. MEMORANDO INTERNO 1487/2023. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE FRENULO LINGUAL REALIZADO NO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE 705004400208759 CFE. MEMORANDO INTERNO 1487/2023. | 450,00 | ||
| 21/07/2023 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
