| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 11154 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1486/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 104 - 04 PNEUS | 4.315,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1486/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 104 - 04 PNEUS | 4.315,96 | ||
| 30/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1486/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 104 - 04 PNEUS LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.315,96 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11154/2023 CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA - 33478 | 4.315,96 | ||
| TOTAL | 4.315,96 | 4.315,96 | 4.315,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
