| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 11158 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOLAS E SOLDA DE SUPORTE DE CHASSI REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 406/2023 CREDENCIAMENTO 20/2020. | 80,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOLAS E SOLDA DE SUPORTE DE CHASSI REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 406/2023 CREDENCIAMENTO 20/2020. | 1.280,00 | ||
| 03/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOLAS E SOLDA DE SUPORTE DE CHASSI REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 406/2023 CREDENCIAMENTO 20/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. | 1.280,00 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 11158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
