Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS RS NO DIA 20/07/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 12º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
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295,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS RS NO DIA 20/07/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 12º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
295,12
21/07/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS RS NO DIA 20/07/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 12º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
295,12
26/07/2023
Pagamento de Empenho 11162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,12
TOTAL
295,12
295,12
295,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
